2024年度
甘肃省临泽县人民检察院部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
依据《人民检察院组织法》规定，人民检察院行使下列职权：对于判国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对于直接受理的刑事案件进行侦查。对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督；于对刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实施监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。
二、机构设置
1、机关内设机构
临泽县人民检察院内设机构有政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个职能部门。
2、参照公务员法管理单位
临泽县人民检察院有参照公务员法管理单位0个。
3、直属事业单位
临泽县人民检察院有直属事业单位单位0个。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
799.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
816.37 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
128.06 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
37.74 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
25.06 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
47.44 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
927.33 |
本年支出合计 |
57 |
926.61 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
243.80 |
年末结转和结余 |
59 |
244.51 |
总计 |
30 |
1,171.13 |
总计 |
60 |
1,171.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
927.33 |
799.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.06 |
204 |
公共安全支出 |
817.09 |
689.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.06 |
20404 |
检察 |
797.12 |
689.03 |
|
|
|
|
108.09 |
2040401 |
行政运行 |
575.01 |
466.92 |
|
|
|
|
108.09 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
174.39 |
174.39 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.97 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 |
2049902 |
国家司法救助支出 |
19.97 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.29 |
37.29 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
926.61 |
702.97 |
223.64 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
816.37 |
592.73 |
223.64 |
|
|
|
20404 |
检察 |
796.40 |
592.73 |
203.67 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
575.01 |
575.01 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
173.67 |
|
173.67 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.97 |
|
19.97 |
|
|
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
19.97 |
|
19.97 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.29 |
37.29 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
799.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
688.31 |
688.31 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37.74 |
37.74 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
799.27 |
本年支出合计 |
59 |
798.55 |
798.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.72 |
0.72 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
799.27 |
总计 |
64 |
799.27 |
799.27 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
798.55 |
594.88 |
203.67 |
204 |
公共安全支出 |
688.31 |
484.64 |
203.67 |
20404 |
检察 |
688.31 |
484.64 |
203.67 |
2040401 |
行政运行 |
466.92 |
466.92 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
173.67 |
|
173.67 |
2040450 |
事业运行 |
17.72 |
17.72 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
|
30.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.74 |
37.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.29 |
37.29 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.29 |
36.29 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.06 |
25.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.06 |
25.06 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.38 |
14.38 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.68 |
10.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
47.44 |
47.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.44 |
47.44 |
|
2210201 |
住房公积金 |
47.44 |
47.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
520.17 |
302 |
商品和服务支出 |
71.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
181.36 |
30201 |
办公费 |
6.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
134.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
21.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.29 |
30206 |
电费 |
9.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.61 |
30208 |
取暖费 |
0.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
13.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
47.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
73.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.39 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.30 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.41 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.31 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
523.61 |
公用经费合计 |
71.27 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：甘肃省临泽县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26.48 |
0.00 |
25.07 |
18.00 |
7.07 |
1.41 |
24.12 |
|
23.80 |
17.39 |
6.41 |
0.32 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1171.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.59万元，增长0.83%，主要原因是本年度新招录1名公务员，1名公务员转正定级后工资津贴待遇增加，在职人员较上年有变动，经费保障相应增加；同时，项目收入支出及县级财政拨付地方承担人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计927.33万元,其中：财政拨款收入799.27万元,占86.19%；其他收入128.06万元,占13.81%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计926.61万元,其中：基本支出702.97万元,占75.86%；项目支出223.64万元,占24.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为799.27万元。与上年相比,各减少37.73万元，下降4.51%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减一切非必要、非刚性支出，本年度退休人员2名，人员经费相应减少；相关制度更加细化，会议费、培训费等费用相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出798.55万元,较上年决算数减少38.45万元，下降4.59%。主要原因是支出标准体系建设不断完善，相关制度不断细化，严格规定支出标准，非必要、非刚性支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出798.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出688.31万元,占86.20%；社会保障和就业支出37.74万元,占4.73%；卫生健康支出25.06万元,占3.14%；住房保障支出47.44万元,占5.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.91万元,支出决算为798.55万元,完成年初预算的102.79%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出费用。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及外交支出费用。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及国防支出费用。
4．公共安全支出年初预算数为666.67万元,支出决算为688.31万元,完成年初预算的103.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加；年中追加第二批中央政法转移支付资金，用于2024年追加资产配置项目支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及教育支出费用。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及科学技术支出费用。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及文化旅游体育与传媒支出费用。
8．社会保障和就业支出年初预算数为37.74万元,支出决算为37.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为25.06万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及节能环保支出费用。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及城乡社区支出费用。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及农林水支出费用。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及交通运输支出费用。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及资源勘探工业信息等支出费用。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及商业服务业等支出费用。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及金融支出费用。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及自然资源海洋气象等支出费用。
18．住房保障支出年初预算数为47.44万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及粮油物资储备支出费用。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及灾害防治及应急管理支出费用。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出费用。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及债务还本支出费用。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及债务付息支出费用。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及抗疫特别国债安排的支出费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出594.88万元。其中：
人员经费523.61万元,较上年决算数减少5.72万元，下降1.08%,主要原因是本年度2名公务员退休，新招录1名公务员，人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费。
公用经费71.27万元,较上年决算数增加8.59万元，增长13.71%,主要原因是本年度较上年度办案数增加，差旅费、办公费等费用增加。公用经费用途主要包括商品与服务支出、办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、印刷费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为26.48万元,支出决算为24.12万元,决算数小于预算数的主要原因是根据中央、省、市关于过紧日子相关要求，进一步压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加15.91万元，增长193.92%,主要原因是本年度购置公务用车一辆，公务用车购置费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本部门未涉及因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.07万元,支出决算为23.80万元,决算数小于预算数的主要原因是公购置公务用车实际成交价格低于预算价，本年度外出办案业务较少，公务用车燃油费及维护费相应减少。较上年决算数增加17.01万元，增长250.59%,主要原因是本年度购置公务用车一辆。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为17.39万元,决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车实际成交价格低于预算价格。较上年决算数增加17.39万元，增长100%,主要原因是本年度购置公务用车一辆。
2.公务用车运行维护费全年预算数为7.07万元,支出决算为6.41万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，制定严格的公务用车审批标准，减少非必要公务出行；定点维修保养，降低单次消费成本，减少公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.38万元，下降5.56%,主要原因是是本年度较上年度外出办案业务减少，公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费全年预算数为1.41万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是根据中央、省、市关于过紧日子相关要求，细化公务接待相关标准，进一步压缩公务接待费用支出。较上年决算数减少1.10万元，下降77.37%,主要原因是严格执行中央八项规定，精简公务接待；相关制度不断修订，严格规定公务接待相关标准；根据中央、省、市关于过紧日子相关要求，进一步压缩公务接待费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待8批次33人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出71.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加8.59万元，增长13.71%,主要原因是本年度新招录1名公务员，相关经费保障增加、办公设施设备购置经费增加，相应运行费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数减少0.38万元，下降28.57%,主要原因是是根据中央、省、市关于过紧日子相关要求，进一步压缩培训费支出；使用线上视频会议等方式开展培训，有效节省培训费的开销。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计134.61万元,其中：政府采购货物支出134.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.83万元,占政府采购支出总额的11.76%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金205万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出205万元。从评价情况来看,中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”，0个项目自评结果为“中”，0个项目自评结果为“差”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目绩效自评结果。
1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.52分。项目全年预算数为160万元,执行数为159.29万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行情况：年初预算130万元，年中追加30万元，全年收入160万元，支出159.29万元，预算执行率为99.55%，该项扣除1.05分；二是项目产出情况：通过项目实施，按计划完成了中心机房提升改造建设、净饮一体机购置、信息网络设备购置等项目，设备采购数、检察信息化改造率、项目投入使用满意度、成本控制率等均与年初设定目标一致，因年中追加资产配置预算，致使项目建成数年初设定值与实际完成值存在差异，减分0.45分；三是项目效益情况：项目实施对提升办案效率发挥的效益较为显著，提升了办案效率，保障了正常办公和司法办案需要，但综合保障水平还需进一步提高，因此该项扣除2.01分；四是满意度情况：本次问卷共收集到41份有效问卷，结果显示100%使用者认为净饮一体机、信息化网络设备购置大幅度提升单位信息化建设力度和提升办案效率，且建设成果使用情况良好，使用频率较高。发现的主要问题及原因：一是采购申请流程不明确，如未明确采购申请、采购审核、采购执行等环节的具体负责人及操作步骤;二是采购方式选择不明确，如三方询价、邀请招标、公开招投标等采购模式如何选择无执行标准。下一步改进措施：一是明确采购申请的相关流程以及各环节责任主体;二是明确三方询价、邀请招标、公开招投标的标准，通过采购金额大小区分是否必须签订合同。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：我部门2024年度临政法转移支付资金经费项目实施情况良好，项目绩效目标申报依据充分、程序规范，项目年度工作计划明确，资金使用规范合理，采购流程规范，资金预算执行情况良好。通过项目实施，提升了办案效率，保障了检察工作的顺利开展，提高了检察工作质量和效率，改善了工作环境。但部门内控管理制度中的采购管理制度和验收制度有待进一步细化完善，项目绩效目标、绩效指标有待进一步细化完善。
2024年度省对市县转移支付绩效自评表
项目名称 |
中央政法转移支付资金 |
主管单位 |
临泽县人民检察院 |
实施单位 |
临泽县人民检察院 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
1300000 |
1600000 |
1592849 |
99.55 |
9.95 |
其中：财政拨款 |
1300000 |
1600000 |
1592849 |
99.55 |
9.95 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据院党组会议研究决定，结合两房维修改造计划和检察信息化建设需要，2024年中心机房提升改造项目建设、业务楼净饮一体机购置、网络密码机购置、数据管家软件服务费、电子政务内网密码换装设备等 |
项目建成数2个：全年完成中心机房改造项目及4K高清会议室改造项目，项目建设完成后利用率高，提升我院信息化建设水平和检察服务形象。同时保障办案办公专用设备、印刷、差旅、检察办案用车租赁、委托业务费用等支出，提升工作人员及来访群众满意度。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制情况 |
＜＝160万元 |
＝159.29万元 |
20 |
19 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办案差旅费报销工作完成率 |
＝100% |
＝100% |
3.56 |
3.56 |
|
净饮一体机购置 |
＞＝6台 |
＝6台 |
3.55 |
3.55 |
|
软件服务 |
>=2次 |
2 |
3.55 |
3.55 |
|
信息网络设备购置 |
>=2次 |
2 |
3.55 |
3.55 |
|
中心机房提升改造项目建设 |
>=1项 |
1 |
3.55 |
3.55 |
|
质量指标 |
净饮一体机购置、中心机房提升改造完成率 |
>=100% |
100 |
5.92 |
5.92 |
|
开展专项行动完成率 |
>=100% |
100 |
5.92 |
5.92 |
|
信息网络及软件购置、更新验收合格率 |
>=100% |
100 |
5.92 |
5.92 |
|
时效指标 |
救助工作完成及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
2.24 |
2 |
|
|
业务装备购置及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
2.24 |
2.03 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预算资金执行率 |
提升 |
100%-80%(含) |
5 |
4 |
|
社会效益指标 |
化解社会矛盾、提升检察机关工作质效 |
提升 |
100%-80%(含) |
5 |
5 |
|
履职能力提升率 |
提升 |
100%-80%(含) |
5 |
4 |
|
生态效益指标 |
打击生态犯罪，维护生态秩序 |
有效 |
100%-80%(含) |
5 |
4.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
>=95% |
100 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
96.52 |
|
2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.39万元,完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：开展物业管理费预算项目及执法执勤车辆购置项目，建设周期均为一年，项目建设完成后利用率高，提升了检察形象。资金利用率高，财务管理制度健全。维护了社会稳定，加强了生态环境保护意识。检察机关充分履行检察权，助推社会和谐稳定。群众满意度高。发现的主要问题及原因:物业保洁标准不高，细节不到位，只注重公共区域的表面清洁，对卫生间，茶水间等卫生死角清理不彻底。下一步改进措施:加强对物业清洁人员的培训，建立科学的监督考核体系，定期开展干警满意度调查，将考核结果与物业费支付挂钩，提升物业服务质量。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况:项目年度工作计划明确，资金使用规范合理，采购流程规范，资金预算执行情况良好。提高了检察工作质量和效率，改善了工作环境。
2024年临泽县人民检察院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |
检察业务综合保障经费 |
主管部门 |
临泽县人民检察院 |
实施单位 |
临泽县人民检察院 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
450000 |
450000 |
443900 |
98.64 |
9.86 |
其中：财政拨款 |
450000 |
450000 |
443900 |
98.64 |
9.86 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据院党组会议决定，2024年拟采购物业管理费、公开听证人员履职保障待遇、委托业务费。 |
开展物业管理费预算项目及执法执勤车辆购置项目，建设周期均为一年，项目建设完成后利用率高，提升了检察形象。资金利用率高，财务管理制度健全。维护了社会稳定，加强了生态环境保护意识。检察机关充分履行检察权，助推社会和谐稳定。群众满意度高。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＜=45万元 |
44.39 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每日完成清洁次数 |
>=2次 |
2 |
7 |
7 |
|
物业管理人员数量 |
>=5人 |
5 |
7 |
7 |
|
执法执勤车辆采购 |
>=1辆 |
1 |
5 |
5 |
|
执法执勤车辆合格率 |
>=100% |
100 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
单位正常运转 |
>=90% |
100 |
7 |
7 |
|
时效指标 |
会议服务保障及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
7 |
7 |
|
设备设施维护保养及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
7 |
6 |
|
效益指标 |
日常办公能耗下降情况 |
下降 |
=100% |
95 |
10 |
9 |
|
改善单位工作环境 |
改善基层检察院的工作环境 |
有效发展 |
100%-80%(含) |
10 |
9.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位干警满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
98.64 |
|
部门重点绩效评价结果
（临泽县人民检察院关于报送2024年度确定开展重点绩效评价项目和单位的报告详见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.临泽县人民检察院2024年度部门决算公开表
2.临泽县人民检察院2024年度部门预算执行情况绩效自评报告
3.临泽县人民检察院2024年度检察业务综合保障经费绩效评价报告
